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【兩會】沙河市人民政府關于2015年財政決算和2016年財政預算1-6月份執行情況的報告

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沙河市人民政府關于2015年財政決算和

2016年財政預算1-6月份執行情況的報告

——201685日在沙河市第七屆人大常委會第三十二次會議上


沙河市財政局局長  趙偉書


主任、各位副主任、各位委員:

我受市政府的委托,現將沙河市2015年財政決算和2016年財政預算1-6月份執行情況報告如下,請予審議。并請列席會議的同志提出意見。

一、2015年財政決算情況

一般公共預算收支決算情況。根據匯總編成的決算,2015年全市財政收入實際完成167888萬元,其中一般公共預算收入完成80618萬元,占調整預算的100.8%。全市一般公共預算支出實際完成201280萬元(含專款),實現了收支平衡。

政府性基金收支決算情況。2015年全市政府性基金收入完成32315萬元,同比增長31.3%;政府性基金支出完成10141萬元,調入一般公共預算23006萬元。

社會保險基金收支決算情況。2015年全市社會保險基金收入完成27563萬元,同比增長20.2%;社會保險基金支出完成25077萬元,同比增長23.2%

根據《預算法》規定,就以下兩項內容予以說明:一是關于舉借債務情況。2015年我市爭取到新增地方政府債券3450萬元,置換債券28142萬元。2015年償還地方政府債券本金1500萬元,地方政府債券余額38792萬元。二是關于預算周轉金情況。截至2015年底,我市預算周轉金共計4759萬元,按規定用于預算年度內季節性收支差額調劑。

2015年,財政及有關部門認真落實積極的財政政策,著力深化財稅體制改革,努力穩增長、調結構、促改革、治污染、惠民生,取得了較好成效。財稅部門通過密切協作,優化稅收結構,強化重點稅種、行業監控,依法征收管理,努力實現應收盡收。積極發揮財政職能,靈活運用財政政策、資金等手段,支持地方經濟發展。2015年用于民生方面的支出占到一般公共預算支出的77.9%,為我市教育、社會保障和就業、醫療衛生、保障性住房等各項民生事業發展提供了強有力保障。認真落實各項強農惠農政策,加強支農資金統籌整合力度,支持美麗鄉村、傳統村落、農村環境綜合治理、現代農業等項目發展,農村生產生活條件得到進一步改善。深化實施部門預算、績效預算、國庫支付、政府采購、財政投資評審、財政監督等多項財政改革,全市財政科學化精細化管理水平進一步提高。

二、2016年財政預算1-6月份執行情況

一般公共預算收支執行情況。截至6月底,全市財政收入實際完成111206萬元,其中一般公共預算收入完成53083萬元,占預算任務的59.5%;一般公共預算支出完成107915萬元(含上級專款19521萬元),占預算的52.2%。

財政支出預算調整情況。在上半年的預算執行中,由于上級臨時性工作安排和應對突發狀況,一些應由財政承擔開支的項目在預算中沒有安排,需要申請調整2016年財政支出預算。按照厲行勤儉節約的要求,本著實事求是、嚴格開支標準的原則對項目支出進行了審核。城區水源地保護區調整需要40萬元,容器苗造林工程需要120萬元,民用潔凈型煤補貼需要244.9萬元,電視臺償還聯社欠款需要52.4萬元,電視臺補助經費需要43.2萬元,河北建華管樁有限公司享受政府優惠政策需要132萬,河北博遠科技有限公司享受政府優惠政策需要441.3萬元,標準化考點建設及運行維護需要49萬元,實驗中學資產使用費及教學設備價款需要532.8萬元,教育均衡發展驗收經費需要100萬元,武警中隊購置反恐防暴運兵車需要40.3萬元,南灌區解決欠發養老金需要30萬元,文化藝術中心欠交電費需要50萬元,接種疫苗異常反應補償需要30.9萬元,農村衛生室建設地方配套需要50萬元,艾滋病一次性生活救助需要122萬元,公共衛生服務費需要800萬元,其他支出需要資金83.5萬元,共計2962.3萬元。所需資金擬從爭取上級資金支持、壓減一般性支出及盤活財政存量資金中予以解決。

政府性基金預算收支執行情況。截至6月底,全市政府性基金收入完成23593萬元,占預算的69.2%;政府性基金支出完成29031萬元,占預算的81.7%

社會保險基金預算收支執行情況。截至6月底,全市社會保險基金收入完成19821萬元,占預算的62.1%;社會保險基金支出完成12532萬元,占預算的44.5%

今年以來,我們繼續落實積極的財政政策,堅持依法理財、科學理財、為民理財,較好地服務了全市經濟社會發展大局。

(一)發揮職能,促進經濟轉型升級。圍繞激發市場活力、推動產業結構調整、創造公平競爭市場環境的發展思路,充分發揮財政政策、資金的引導作用,支持企業創新、節能環保,促進經濟轉型升級。1-6月份爭取中央農村節能減排資金2900萬元,大氣污染防治專項資金1136萬元;撥付產業轉型升級資金676萬元,優勢產業發展資金400萬元;落實征地補償、土地開發、市政建設、城鄉綠化等項目資金4.3億元。

(二)開源節流,確保預算收支平衡。全面推開“營改增”試點,構建綜合治稅大格局,積極開展財源普查、收入專項清查行動,努力實現應收盡收。牢固樹立過“緊日子”的思想,堅持預算剛性約束,厲行勤儉節約,確保預算收支平衡。按照《預算法》要求,將全市2016年預算、各部門預算及“三公”經費預算信息,在沙河市政務信息公開平臺進行公開,主動接受社會監督。

(三)統籌兼顧,提升民生保障水平。在財政收支矛盾異常尖銳的情況下,繼續把保障和改善民生作為公共財政的優先方向,集中有限財力普惠民生。1-6月份撥付城鄉低保資金1019萬元,努力實現應保盡保;撥付城鄉居民養老保險資金1795萬元,保障4.1萬名老年群眾按時領到基本養老金;撥付城鎮職工醫保、居民醫保、新農合資金8000多萬元,努力解決群眾“看病貴”問題;通過“一卡通”發放棉花補貼、退耕還林補貼、水庫移民后期扶持等惠農資金560萬元。1-6月份爭取“一事一議”村級公益事業、傳統村落財政補助資金1029萬元;落實劉石崗、蟬房農業綜合開發土地治理項目財政建設資金1400多萬元。

(四)深化改革,提升財政管理效能。按照建立公共財政框架體系的總體要求,努力改革創新,推進財政管理科學化精細化,著力提升預算管理效能。實行財政零余額賬戶管理,推進國庫支付電子化改革,提高財政資金運行效率;拓寬政府采購規模,擴大財政投資評審范圍,1-6月份累計完成政府采購額10465萬元,節約資金384萬元;評審財政投資項目109個,審減不合理資金2107萬元,平均審減率達11.9%,有效提高了財政資金使用效益。

三、存在的問題和下一步工作措施

在總結成效的同時,我們也清醒地認識到,我市財政運行和管理中仍存在一些困難和不容忽視的問題:一是受經濟下行壓力加大、供給側結構性改革、大氣污染防治、政策性減稅等因素影響,財政收入增長后勁不足;二是穩增長、調結構、惠民生等剛性支出不斷增加,財政保障任務十分繁重,收支矛盾異常尖銳;三是財政改革面臨不少困難,一些資金使用績效仍然不高,市場思維、績效理念仍需強化。上述問題既是各界關注的熱點,也是財政工作的重點,需要通過進一步深化財政改革、加強預算管理,逐步加以解決。為落實好市七屆人大五次會議審議批準的各項目標任務,后幾個月,我們將堅定信心,強化措施,堅持穩中求進,深化財稅改革,努力完成全年各項任務目標。

(一)搶抓重要機遇,爭取政策資金支持。抓住京津冀協同發展重大歷史機遇,積極轉變爭取思路和方式,由打感情牌、地域牌向打工作牌、特色牌轉變,由分頭爭取向協同爭取轉變,及時暢通信息、搭建平臺、爭當試點,爭取上級對我市的政策、資金支持。加強與國家開發銀行、農業發展銀行等政策性銀行的聯系,爭取其在新型城鎮化、美麗鄉村、產業結構調整、大氣污染防治、扶貧開發等方面給予我市更大支持。

(二)利用政府信用,用好政府債券資金。圍繞財政支持經濟發展重點領域、重點項目,積極爭取上級財政增加我市政府債券規模。新增政府債券重點用于民生項目建設,提升公共服務均等化水平;置換債券重點用于到期高息債務,緩解即期還款壓力,降低資金使用成本。建立“借、用、還”相統一的政府性債務管控機制,有效發揮政府規范舉債的積極作用,防控財政運行風險。

(三)創新投入方式,引導社會資本合作。創新財政資金投入方式,通過設立產業引導基金、股權投資基金等政府投資基金,發揮市場機制和財政資金杠桿調節作用,激發企業活力,促進大眾創業、萬眾創新。圍繞推進新型城鎮化和提高公共服務水平,充分發揮財政政策、資金引導作用,在基礎設施和公共服務設施建設運營領域,推廣運用PPP模式,以特許經營、降低準入門檻等方式,吸引社會資本加強合作。

(四)加大盤活力度,發揮存量資金效益。按照盤活財政存量資金的有關政策,繼續對一般公共預算和政府性基金預算中的結轉結余資金進行清理,及時清理收回,統籌用于重點領域急需項目,充分發揮存量資金效益。積極探索運用市場思維和市場手段,加大國有資產盤活力度,采用政府購買服務的方式,由“花錢養人辦事”向“花錢直接辦事”轉變,緩解當前財政支出壓力。

(五)強化執行管理,確保預算收支平衡。完善綜合治稅機制,做好預算執行信息分析和評估,深入開展重點領域專項清查,強化依法征管、應收盡收。牢固樹立“過緊日子”的思想,認真貫徹落實中央“八項規定”,按照“保工資、保運轉、保民生、控一般”的原則,嚴格控制“三公”經費、會議費、差旅費等一般性支出,切實降低行政運行成本,確保全年預算收支平衡。

主任、各位副主任、各位委員,當前國內外經濟形勢依然復雜嚴峻,做好財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在市委的正確領導和人大的監督指導下,以開展“兩學一做”學習教育為契機,進一步加強作風建設,銳意進取,勤勉工作,努力完成各項目標任務,為建設經濟強市、美麗沙河做出新的更大貢獻!

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