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【兩會】尚義縣人民政府關于2017年上半年縣本級預算和縣總預算執行情況的報告

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尚義縣人民政府關于2017年上半年縣

本級預算和縣總預算執行情況的報告


——在尚義縣第十五屆人民代表大會第六次會議上

縣財政局局長    陳玉棟


201636


各位代表:

我受縣政府委托,向大會報告工作,請予審議。

一、上半年縣本級預算執行情況

上半年,縣本級財政收入完成13303萬元,占預算任務的53.1%,超時間進度3.1個百分點。其中,公共財政預算收入完成8755萬元,占年度預算任務的55.5%。公共財政預算支出67846萬元,其中:縣安排公共財政預算支出44499萬元,占年調整預算的53.8%,增長54.1%。當年專款支出18660萬元,占年調整預算的33.3%,上年結轉項目支出4687萬元,占年初結轉指標的99.1%

二、上半年縣總預算執行情況

(一)全縣公共財政預算執行情況

1、公共財政預算收入完成情況

上半年,全部財政收入完成18906萬元,增長4.2%,占預算任務30000萬元的63%,超時間進度13個百分點。其中:公共財政預算收入完成12040萬元,占預算任務17750萬元的67.8%,超時間進度17.8個百分點,增長5.6%,同比增長率在全市排第三位。從收入結構看:稅收收入完成13018萬元,下降17.5%,占全部財政收入比重為68.9%;非稅收入完成5888萬元,增長77.1%,占全部財政收入比重為31.1%。從分部門來看:國稅系統完成7894萬元,占任務15000萬元的52.6%,同比增長14.6%;地稅系統完成5124萬元,占任務9000萬元的56.9%,同比下降35.4%;財政完成5888萬元,占任務6000萬元的98.1%,同比增長77.1%

2、公共財政預算支出執行情況

上半年,全縣公共財政支出74518萬元,增長20.8%,占預算指標的49.2%。其中:縣安排公共財政預算支出50823萬元,增長59.3%,占預算指標的56.2%。專款支出19008萬元,占同期預算指標43.4%。上年結轉項目支出4687萬元,占年初結轉指標的99.1%

公共財政預算專款支出進度相對往年慢了一些。主要原因:一是取消專戶,不存在“以撥列支”進入財政專戶;二是項目單位開工遲、推進慢、手續辦理不夠及時;三是部分項目需要省、市驗收后,才能撥付列支。在縣安排公共財政預算支出中:個人部分支出32470萬元,增長67.2%,占年初預算的61%;日常公用經費支出1834萬元,增長41.3%,占年初預算的69.7%;專項公用經費支出6376萬元,占年初預算的41%;專項業務費支出936萬元,占年初預算的24.2%;政策性配套支出6246萬元,占年初預算的67.9%;重點項目支出2040萬元,占年初預算的50.8%;還本付息支出916萬元,占年初預算的91.6%;預備費安排支出5萬元,占年初預算的0.5%

(二)政府性基金預算執行情況

上半年,政府性基金預算收入25625萬元,占年初預算的67.4%,同比增長129.3%。政府性基金預算支出7568萬元,完成當期預算指標的31.9%,增長23%

(三)社會保險基金預算執行情況

上半年,全縣社會保險基金收入完成25631萬元,占年初預算的75.4%,其中,基本養老保險基金收入19012萬元,社會保險基金政府補貼收入6381萬元,轉移性收入149萬元,利息收入89萬元。實際支出12085萬元,占年初預算的39.6%,其中,基本養老金支出11832萬元,喪葬撫恤補助支出216萬元,轉移性支出37萬元。

三、上半年主要工作

(一)克服困難,確保財政收入穩定增長

半年來,在縣委的正確領導下,在縣人大的監督支持下,稅費征管部門克服困難,全力挖掘有效稅源,確保了財政收入的增長。繼全部財政收入實現首季開門紅后,上半年,全部財政收入又實現“雙過半”,一般預算收入增幅排名全市第三。為確保完成預算收入任務,結合我縣實際制定了一系列行之有效的工作措施:一是根據地稅行業稅源增長乏力、稅種單一的實際,大力開展了以光伏企業為主的土地使用稅專項清理,上半年共完成1030萬元,占完成數的20%。二是加大財政非稅收入的清繳力度,上半年共完成5888萬元,接近完成全年任務。三是國稅部門堅持盯大戶、盯重點企業,特別是風電企業稅收的催繳。上半年,風電企業完成稅收5293萬元,占完成數的67.1%

(二)積極申報項目,爭取政府債券資金和轉移支付

上半年,我們先后四次赴省廳匯報工作、了解政策,及時申報項目,申請地方政府置換債券資金4100萬元、新增一般地方政府債券資金6000萬元、新增專項地方政府債券資金12100萬元,債券規模較去年全年增長近1個億。下半年預計還可申請債券資金2000萬元左右。債券成為我縣新增財力的主要渠道。

(三)加強資金調度,確保“三保”支出和縣重點工程重大事件資金需求

上半年,我們圍繞“有保有壓”的工作方針,加強資金調度和使用管理,確保全縣“三保”支出運行平穩有序和縣重點工程以及重點事件的資金所需。先后落實棚戶區改造資本金1.5億元、美麗鄉村償債準備金4800萬元、匯金擔保公司資本金5000萬元、城鎮基礎設施建設重點工程資金1.05億元、處理城鎮退伍軍人待遇資金2041萬元。

上半年,我縣的財政工作雖然取得一定的成績,但在運行中也存在一些問題,主要表現在以下幾個方面:

一是財源基礎仍然十分薄弱,財政收入稅源單一且不穩定,財政增收難度加大。國稅部門仍有風電企業應退未退稅款累計3100萬元,占全市總任務的近一半,年底前將全部退完,收入壓力巨大。地稅部門受“營改增”全面推開和增值稅稅收劃分的調整,測算全縣減收達3400萬元,新的稅源增長點形成緩慢。財政部門收入遇發性因素巨大,收入不可持續。完成全年全部財政收入任務仍然十分困難。

二是財政支出壓力進一步增大。由于民生性、改革性等政府承擔的剛性支出持續增加,加上今年出臺通訊補貼、城鎮建設支出、落實退伍軍人各項政策、養老保險并軌后財政負擔部分等增資,平衡收支壓力巨大,收支矛盾更加突出。

三是加快支出進度的壓力明顯加大。中央、省市對支出進度的問責越來越嚴厲,而從目前預算執行情況看,一些專項資金支出進度慢,使用效率不高。對于這些問題,我們將高度重視,通過狠抓開源節流、深化財政改革、創新管理機制等措施,認真加以解決。

四、下半年主要工作

下半年,我們將充分把握當前經濟社會發展的有利條件和積極因素,高度重視面臨的各種困難和突出矛盾,進一步增強憂患意識和大局觀念,緊緊圍繞年初確定的工作目標,扎實工作,努力為縣域經濟社會發展提供財力保障。

(一)強化財政收支管理,確保財政收支預算順利執行

一是注重形成征管合力,堅決堵塞稅費流失漏洞。充分調動各執收部門的積極性,加強對重點項目、重點企業、重點稅源、重點行業的稅收監控和國有土地、行政事業性收費等非稅收入管理,做到抓大不放小,應收盡收,形成齊抓共管的良好氛圍。

二是堅持厲行節約。牢固樹立過緊日子的思想,樹立節支也是增收的觀念,堅決反對鋪張浪費行為,嚴控一般性支出和“三公經費”支出。

三是創新財政監督機制。強化財政大監督理念,提升監督科學化水平,推進財政支出績效評價,提高財政資金使用效益。

四是防控政府性債務風險。加強政府性債務管理,防范財政運行風險。

(二)優化支出結構,做好保障改善民生工作

繼續牢固樹立過“緊日子”的思想,建立厲行節約的長效機制,認真落實黨政機關會議費、公務接待費、差旅費等管理辦法,嚴格控制一般性支出,努力壓減“三公經費”,擠出更多資金用于民生重點項目。把持續保障和改善民生作為財政工作的優先方向,加大投入力度,推進基本公共服務均等化,著力提升老百姓生活幸福指數。全力支持教育事業發展,提升教育事業保障水平;支持完善社會保障工作,繼續做好城鄉低保、農村五保戶供養、落實優撫安置和社會救助政策,支持實施更加積極的就業政策;著力支持脫貧攻堅。爭取并用好上級財政安排的扶貧專項資金,創新財政扶貧機制,有效整合財政支農、扶貧開發、農村危房改造、移民搬遷和扶持就業等政策資金,大力推進精準扶貧、精準脫貧。

(三)落實各項政策措施,加快支出預算執行進度

一是進一步加強財政重點工程的督導,推動項目加快實施、進一步加強支出預算執行管理。

二是研究改進撥款審批方式,解決影響支出進度的機制障礙。

三是強化調度通報工作機制,加大調度和報告的頻次,督促部門加快支出。

四是加快上級專款撥付,對上級專款支出進度較慢的部門,通過打電話、發函和上門督導等方式進行催辦,確保資金及時撥付到位。

(四)不斷深化財政改革,提升財政管理水平

一是深化預算管理改革。強化預算指標控制管理,加大預算的執行力和約束力,提高部門預算的科學性和透明度。進一步完善國庫集中支付管理,積極推進公務卡結算制度。

二是進一步規范鄉鎮財政所建設,提高基層財政管理水平,在惠民、便民服務上求突破,提升服務“三農”的水平。

三是堅持以人為本、內強素質、外樹形象、努力抓好干部職工的政治學習和業務培訓工作,著力提升全縣財政干部綜合素質。

2017年下半年,我們將以良好的精神風貌,扎實的工作作風,嚴格的工作紀律,確保完成全年財政工作目標任務,向全縣人民交一份滿意的答卷。

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